Protestantse gemeente te Roermond
College van Kerkrentmeesters Begroting 2027
Protestantse gemeente te Roermond
College van Kerkrentmeesters Begroting 2027
Inhoudsopgave
1.1 Toelichting
1.1 Toelichting
De hoofdinkomsten van de Protestantse Gemeente Roermond zijn de vrijwillige bijdragen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit gebruik van het Ontmoetingscentrum door derden, rente inkomsten van banktegoeden en spaarcontracten, de subsidies voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw, de collecteopbrengsten en de jaarlijkse boekenmarkt.
Voor 2027 is er vanaf 1 juli 0,3 FTE kerkelijk werker/predikant voorzien en is hiervoor begroot. De grootste kostenpost is het onderhoud van de gebouwen. Voor het kerkgebouw zullen de onderhoudskosten voor de komende periode van 2026-2031 hoger zijn dan de vorige periode en de subsidie is met 10% afgenomen.
De begrote inkomsten van het OC zijn voor 2027 hoger, omdat de verhuur verder is uitgebreid en er prijsverhogingen zijn doorgevoerd.
Het begrote operationele resultaat is zeer beperkt positief. Voor de bijzonderheden wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende (hoofd)groepen.
1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen
Opbrengsten onroerende zaken
Per 1 januari 2025 wordt het ontmoetingscentrum grootschalig verhuurd aan Vijf.nu, een organisatie die in de wijk als een aanspreekpunt voor welzijn en ondersteuning in de gemeente Roermond functioneert. Daarnaast vindt er verhuur plaats aan allerlei groepen die 1x per week, 1x per maand of incidenteel ruimte nodig hebben om samen te komen. De verhuurtarieven worden bewust laagdrempelig gehouden.
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
In 2026 is het gelukt om een tijdslotspaarrekening te openen bij de Rabobank, waar we voor het tegoed een hogere rentevergoeding krijgen. De tegoeden worden nu verdeeld over de tijdslotspaarrekening met een opvraagtermijn van 3 maanden), lange termijn deposito’s (waarbij om de 3 maanden een bedrag vrijvalt en we kunnen beslissen of het geld wel of niet opnieuw wordt vastgezet) bij Stichting kerkelijk geldbeheer, en kleinere bedragen worden aangehouden op gewone spaarrekeningen en betaalrekeningen.
Opbrengsten levend geld
De daling van o.a. de vrijwillige bijdragen gaat iets minder hard dan verwacht, maar tegelijkertijd ontvallen ons ieder jaar meerdere goede gevers door overlijden. Mede gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente zijn de opbrengsten voorzichtig begroot.
Door te zenden collecten en giften
De afdracht van de collecten loopt via de diaconie.
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Voor de monumentale kerk wordt een subsidie (SIM) ontvangen van de Rijksdienst en via de provincie (Monulisa), samen 65% van het subsidiabele bedrag. We zullen in zes jaar ongeveer
€213.000 ontvangen. De Gemeente Roermond heeft aangegeven mee te willen denken over de toekomst van het kerkgebouw, maar een concrete bijdrage zit er voor 2027 niet in.
Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen
Een eventueel tekort op de begroting wordt onttrokken aan één of meerdere reserves. Welke reserve(s) is afhankelijk van de oorsprong van het tekort.
Incidentele baten
Vooraf niet te budgetteren, geldt ook voor bv. de herwaarderingsreserve ivm de stijging van de WOZ-waarde van het ontmoetingscentrum.
Kosten kerkelijke gebouwen
1/6 deel van de onderhoudssubsidies voor het kerkgebouw (2026-2031) wordt incl. de jaarlijkse eigen bijdrage aan de voorziening toegevoegd. De dotatie aan de voorziening voor het ontmoetingscentrum is gebaseerd op het onderhoudsplan dat t.b.v. de meerjarenraming is opgesteld.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Er is uitgegaan van een 0,3 fte bezetting per 1 juli 2027 (een gezamenlijke /kerkelijk werker predikant met Weert-Budel en Maasbracht). In de praktijk kan dit eerder of later zijn. De salarisadministratie zal via het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) worden geregeld.
De afdracht basisbijdrage is verplicht voor iedere gemeente, vacant of bezet.
Het bedrag voor verhuiskosten, inrichtingskosten en onkosten beroepingscommissie is reeds gereserveerd in een tijdelijke predikantsreserve.
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
De afdracht voor de solidariteitskas is per 2026 verhoogd naar €7,50 per belijdend lid.
Salarissen en vergoedingen
De vrijwilligerscontracten zijn voor de bijdragen- en financiële administratie en de schoonmaak-, klus- en tuinhulpen in het ontmoetingscentrum.
Rentelasten/bankkosten
Dit zijn kosten van de verschillende bankrekeningen en SKG-collect (webwinkel en Appostel).
Afdrachten door te zenden collecten en giften
De afdracht van de collecten loopt in principe via de diaconie.
Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen
Deze uitgaven worden alleen in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt en verantwoord
2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2027
Resultaat naar Algemene reserve (D)
890 0 -298.552
2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten
| Begroting | Begroting | Rekening | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | 2027 | 2026 | 2025 |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | – | 926 | – |
| – | 926 | – |
| Begroting 2027 | Begroting 2026 | Rekening 2025 | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Toevoegingen bestemmingsreserves | – | 0 | 325.000 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | – | 0 | – |
| – | – | 325.000 |
- Algemene informatie
Registratienummer gemeente 91380000
Protestantse classis Noord-Brabant,
Classis Samenwerking met
Limburg en Réunion Wallonne Protestantse gemeenten Maasbracht en Weert
Organisatie
Aantal wijkgemeenten 1
Aantal begraafplaatsen 0
Aantal annexe stichtingen 0
| Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende zeggenschap heeft | 0 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | |
| Predikanten – bezetting in aantallen | |
| Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden | 1 |
| Aantal predikanten met een bijzondere opdracht | 0 |
| Totaal aantal predikanten | 1 |
| Predikanten – bezetting in FTE | |
| Bezetting predikanten fulltime in FTE | 0 |
| Bezetting predikanten parttime in FTE | 0,30 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE | 0,30 |
| Waarvan vacatures in FTE | 0,30 |
| Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE | 0,00 |
| Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE | 0,00 |
| Kerkelijk werkers | |
| Aantal kerkelijk werkers | 0 |
| Bezetting kerkelijk werkers in FTE | 0,00 |
| Waarvan vacatures in FTE | 0,00 |
| Personeel | |
| Overige betaalde medewerkers | |
| Aantal overige betaalde medewerkers | 0 |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 0,00 |
| Ouderlingen | |
| (Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad) | |
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 4 |
| Waarvan vacatures | 2 |
| College van kerkrentmeesters | |
| Ouderlingen-kerkrentmeester | |
| Aantal ouderlingen-kerkrentmeester | 3 |
| Waarvan vacatures | 2 |
| Kerkrentmeesters | |
| Aantal kerkrentmeesters | 2 |
| Waarvan vacatures | 0 |
| College van diakenen | |
| Diakenen | |
| Aantal diakenen | 3 |
| Waarvan vacatures | 2 |
| Diaconale rentmeesters | |
| Aantal diaconale rentmeesters | 0 |
| Waarvan vacatures | 0 |
| Leden | |
| Aantal belijdende leden | 190 |
| Aantal doopleden | 186 |
| Totaal aantal leden | 376 |
| Pastorale eenheden | |
| Aantal pastorale eenheden | 282 |
| ANBI-pagina | pg-roermond.nl/anbi/ |
4.1 Kengetallen
- Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)
46% 48% 59%
Nummer Omschrijving Organisatie
Begroting
2027
Begroting
2026
Rekening
2025
Gemeenten
met 250-499
leden
Gemiddelde
2024
Alle gemeenten
Gemiddelde
2024
Spreiding
laag 2024
Spreiding midden
2024
Spreiding
hoog 2024
| 5.1 Aantal leden per FTE pastoraat | 1.253 | 1.333 | 1.333 |
| 5.2 Aantal leden per FTE predikant | 1.253 | 1.333 | 1.333 |
| 5.3 Bezettingsgraad kerkenraad en colleges | 50% | 50% | 58% |
| 5.4 Aantal belijdende leden | 190 | 204 | 204 |
| 5.5 Aantal doopleden | 186 | 196 | 196 |
| 5.6 Totaal aantal leden | 376 | 400 | 400 |